In de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen geven we aan hoe we omgaan met het beheren van onze kapitaalgoederen. Kapitaalgoederen zijn objecten als wegen, bomen, bruggen, lichtmasten, gebouwen, riolering etc. We noemen het kapitaalgoederen omdat er veel van het vermogen, of met een ander woord kapitaal, van de gemeente inzit.
Voor alle kapitaalgoederen stellen we beheerplannen op. Deze plannen actualiseren we iedere 5 tot 10 jaar, afhankelijk van het soort kapitaalgoed.
In die beheerplannen geven we een antwoord op de volgende vragen:
* Wat moeten we beheren? We noemen dat in vaktermen het areaal.
* Op welk niveau gaan we beheren? Of, met andere woorden: hoe netjes moet het er uit zien?
* Welke maatregelen zijn daarvoor nodig?
* Hoeveel gaat dat dan kosten?
In deze paragraaf geven we per soort kapitaalgoed een toelichting op het beheerplan. In de toelichting staan de belangrijkste beheerdoelen en de actualiteit van het beheerplan. Ook geven we aan welke ontwikkelingen er spelen.
Per beheerplan geven we aan welke middelen de gemeente in 2022 inzet voor de uitvoering (zowel in de exploitatie als in investeringen). Alle investeringen die voortkomen uit het lopende beheerplan nemen we in deze paragraaf op.
Als we gedurende 2022 aanpassingen of aanvullingen moeten doen op een beheerplan, omdat we doelen niet halen of omdat zich onverwachte zaken voordoen, dan nemen we daar in het betreffende programma maatregelen voor op. Ook als we een beheerplan actualiseren nemen we dat op als maatregel in het betreffende programma.
Overzicht beheerplannen
|
Beleidsterrein |
Looptijd beheerplan |
Datum besluitvorming |
Herziening/Evaluatie |
|
Duingebiedvoorzieningen |
2018 -2022 |
Geactualiseerd februari 2018 |
2022 |
|
Gebouwen |
2020 - 2023 |
Vaststelling februari 2020 |
2023 |
|
Groen |
2012 -2022 |
Vaststelling februari 2013 |
2022 |
|
Openbare verlichting |
2017 -2021 |
Vaststelling december 2016 |
2022 |
|
Riolering |
2020 -2023 |
Vaststelling december 2019 |
2023 |
|
Stadshaven Veere |
2014 -2023 |
Vaststelling juli 2015 |
2022 |
|
Wegen |
2017 –2020 |
Vaststelling oktober 2016 |
2022 |
|
Civieltechnische kunstwerken |
2017 - 2020 |
Vaststelling oktober 2016 |
2022 |
Tabel: Overzicht beheerplannen
Algemene beheerdoelen Openbare Ruimte
Met de term openbare ruimte bedoelen we de buitenruimte in kernen die voor iedereen vrij toegankelijk is. Die ruimte bestaat uit diverse elementen, zoals parken en plantsoenen, wegen, stoepen, parkeerplaatsen, lichtmasten, bruggen, etc. De beheerplannen die betrekking hebben op de openbare ruimte zijn:
1. Groen
2. Wegen
3. Openbare verlichting
4. Civieltechnische kunstwerken en de Stadshaven Veere
5. Duingebied
6. Riolering
Alle data over beheer van onze “assets”, zoals we de bovengenoemde elementen ook wel noemen, beheren we in een digitaal systeem. Dit is een geïntegreerd programma waarin alle assets zijn opgenomen.
Voor de inwoners zijn de diverse onderdelen minder relevant. Zij kijken veel meer naar hun omgeving als geheel. We hebben daarom voor het uiterlijk aanzien van de hele openbare ruimte ook een algemeen beheerdoel geformuleerd. We gebruiken hiervoor de Kwaliteitscatalogus Veere die is gebaseerd op de landelijke meetlat van het CROW. De Kwaliteitscatalogus Veere varieert van A (uitstekend) tot D (slecht). In het groenbeleidsplan 2012-2022 maken we onderscheid in 3 zones:
Centrumzone – niveau A/B
Woon/werkzone – niveau B/C
Landschaps- en recreatie zone – niveau B/C
In 2021 stelde we een Integrale beheervisie Openbare Ruimte (IVOR) vast. Deze visie gebruiken we als kapstok voor de actualisatie van de diverse beheerplannen die vanaf 2022 op de rol staan.
Groen (opgenomen in programma 5, Sport, cultuur en recreatie)
Actualiteit van het beheerplan
Het Groen beleids- en beheerplan 2012-2022 is in februari 2013 door de Raad vastgesteld. Het plan omvat een groenstructuurvisie, een groenbeheervisie en een deel met de beschrijving van het geautomatiseerd groenbeheersysteem. Het plan nadert het einde van zijn looptijd en is op een aantal punten niet meer actueel. In een nieuw plan vragen we meer aandacht voor thema’s als biodiversiteit, duurzaamheid en burgerparticipatie.
Beheerdoelen
In het plan gaan we uit van de kwaliteitsniveaus zoals vastgesteld in de Kwaliteitscatalogus Veere en de in 2021 opgestelde Integrale Visie voor de Openbare Ruimte.
Maatregelen
Medewerkers van de gemeente en aannemers onderhouden dagelijks het groen. In de winter en het voorjaar voeren we groot onderhoud uit. Bosplantsoen dunnen we dan uit en bomen snoeien we. Versleten bomen en groenvakken vervangen we met oog voor het gebruik, biodiversiteit en duurzaamheid. We combineren deze werkzaamheden zoveel mogelijk met andere werkzaamheden, zoals wegonderhoud en rioolvervanging.
Ontwikkelingen
De kwaliteit van onze bomen neemt af. Diverse boomziektes bedreigen de bomen. Naast de al langer bekende iepenziekte en de kastanje bloedingsziekte rukt nu ook de essentaksterfte op. Deze ziekte is een grote bedreiging voor onze essen. Onze bomen zijn door de natuurlijke omstandigheden (zoute wind) al erg kwetsbaar voor ziekten. In 2018 zijn we gestart met het opstellen van een bomenbeleidsplan. Dit plan gaat in op de actuele ontwikkelingen en heeft als doel de vitaliteit en daarmee de kwaliteit van onze bomen te vergroten. In 2019 is het boombeleidsplan vastgesteld (zie het programma sport, cultuur en recreatie).
In een nieuw beheerplan gaan we meer aandacht geven aan thema’s als duurzaamheid en biodiversiteit. Deze onderwerpen zijn de afgelopen jaren steeds actueler geworden. In de dagelijkse praktijk pakken we deze thema’s wel mee. We gebruiken geen chemische bestrijdingsmiddelen of kunstmest. Bij de keuze van planten kijken we ook naar de meerwaarde voor insecten. In 2021 willen we beheerplan actualiseren om deze thema’s ook beleidsmatig te borgen.
|
Openbaar groen |
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
Exploitatiebedragen |
Benodigd |
693.580 | 693.580 | 693.580 | 693.580 |
|
Opgenomen in begroting |
693.580 | 693.580 | 693.580 | 693.580 | |
|
Saldo |
0 | 0 | 0 | 0 |
Tabel: Groenbeheerplan
Wegen (opgenomen in programma 2, Verkeer, vervoer en waterstaat)
Actualiteit van het beheerplan
De onderliggende visie voor wegenonderhoud is in 1997 vastgelegd in de kadernota Wegbeheer. We hebben er toen voor gekozen om te werken volgens de landelijk methode “Rationeel Wegbeheer” van het CROW. In oktober 2016 is door de Raad het nieuwe wegbeheerplan 2017 tot en met 2021 vastgesteld. In de meerjarenbegroting maakten we gedurende de looptijd middelen vrij voor de realisatie van het beheerplan.
Beheerdoelen
In 2022 gaan we voor het standaard ambitieniveau volgens de CROW ‘niveau B’.
In het plan zijn keuzes gemaakt ten aanzien van het ambitieniveau. We maken daarbij gebruik van de CROW methode “rationeel wegbeheer”. Deze methode kent vijf categorieën; A+ (nieuw), A (goed), B (voldoende), C (binnen 2 jaar ingrijpen), D (achterstallig onderhoud). De ambitie voor de planperiode is het opheffen van het achterstallig onderhoud. Alle wegen voldoen aan het einde van de planperiode minimaal aan niveau B.
Maatregelen
Op basis van het beheerplan stellen we ieder jaar een uitvoeringsprogramma voor het groot onderhoud op. We kijken daarbij twee jaar vooruit. In dit programma houden we niet alleen rekening met de toestand van de weg, maar kijken we ook naar de riolering, het groen, verkeer, etc. Daarnaast voeren we klein onderhoud uit.
Ontwikkelingen
Door de grote vervangingsopgave van de nutsbedrijven en de uitrol van glasvezel is een goede samenwerking met de nutsbedrijven steeds belangrijker. Samen met de nutsbedrijven proberen we het groot onderhoud aan wegen, riolering en nutvoorzieningen voor de lange termijn te plannen en tijdig af te stemmen. Hierdoor bereiken we optimaal resultaat.
|
Wegbeheerplan |
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
Exploitatiebedragen (exclusief uren) |
Benodigd |
1.204.673 | 1.204.427 | 1.204.427 | 1.204.427 |
|
Opgenomen in begroting |
1.204.673 | 1.204.427 | 1.204.427 | 1.204.427 | |
|
Saldo |
0 | 0 | 0 | 0 |
Tabel: Wegbeheerplan
Openbare verlichting (opgenomen in paragraaf 2, Verkeer, vervoer en waterstaat)
Actualiteit van het beheerplan
In december 2016 stelde de Raad de tussentijdse actualisatie van het beleids- en beheerplan vast. Het beheerplan loopt van 2017 tot en met 2021.
Beheerdoelen
De komende jaren voorzien we de helft van alle lichtmasten van energiezuinige armaturen in combinatie met passief dimmen. In 2022 actualiseren we het beheerplan.
In 2018 wilden we het aantal lichtmasten dat we beheren verminderen met 10%. Met andere wegbeheerders zijn hierover in 2018 afspraken gemaakt. De feitelijke overdracht vindt plaats in 2022. Voor het overdragen en gedeeltelijk verwijderen is een eenmalig budget opgenomen in de begroting. Zie ook de maatregel in het programma verkeer, vervoer en waterstaat.
Maatregelen
Het beheer en onderhoud van de openbare verlichting kopen we als Zeeuwse overheden gezamenlijk in. Op basis van het beheerplan stellen we ieder jaar een uitvoeringsprogramma op. We stemmen de uitvoering zoveel mogelijk af op andere onderhoudswerkzaamheden.
Ontwikkelingen
In 2018 is er nieuw beleid vastgesteld voor licht en donker. Dit heeft beperkt effect op het beheerplan. In de uitvoering wijken we waar nodig af van het beheerplan om te voldoen aan het nieuwe beleid. De technische ontwikkelingen bij openbare verlichting gaan snel. Als het nodig is passen we het beheerplan tussentijds aan.
|
Openbare verlichting |
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
Investeringsbedragen |
Benodigd |
240.250 | 307.750 | 307.750 | 307.750 |
|
Opgenomen in begroting |
240.250 | 307.750 | 307.750 | 307.750 | |
|
Verschil |
0 | 0 | 0 | 0 |
Tabel: Beheerplan openbare verlichting
Civieltechnische kunstwerken (opgenomen in paragraaf 2, Verkeer, vervoer en waterstaat)
Actualiteit van het beheerplan
In oktober 2016 is het beheerplan voor civieltechnische kunstwerken, zoals bruggen en trappen door de raad vastgesteld. Het plan loopt tot en met 2021.
Beheerdoelen
De doelstelling van het plan is om achterstallig onderhoud te voorkomen. Voor het uiterlijk van kunstwerken maken we gebruik van een zespuntenschaal. Niveau 1 is uitstekend en niveau 6 is zeer slecht. We streven naar niveau 4 (matig). Dit is het niveau waarop het object veilig te gebruiken is tegen de laagste onderhoudslast.
Maatregelen
Bij het onderhoud van kunstwerken kennen we 3 soorten onderhoud. Als een kunstwerk aan het einde van zijn levensduur is, voeren we of een renovatie uit of we vervangen het hele kunstwerk. Dit laatste noemen we vervangingsonderhoud. Verder voeren we jaarlijks regulier onderhoud uit op basis van een inspectie. En klein onderhoud op basis van meldingen.
Ontwikkelingen
Bij kunstwerken maken we (nog) gebruik van FSC-hardhout. Dit is niet duurzaam en ook moeilijk verkrijgbaar. Helaas hebben we nog geen goede alternatieven. De komende jaren gaan we experimenten doen met meer duurzame materialen.
|
Civieltechnische kunstwerken |
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
Exploitatiebedragen |
Benodigd |
0 | 75.510 | 75.510 | 75.510 |
|
Opgenomen in begroting |
0 | 75.510 | 75.510 | 75.510 | |
|
Saldo |
0 | 0 | 0 | 0 |
Tabel: Beheerplan civieltechnische kunstwerken
Gebouwenbeheer (opgenomen in programma o, Bestuur en Ondersteuning)
Actualiteit van het beheerplan
In 2019 is het beheerplan geactualiseerd, het nieuwe beheerplan is in februari 2020 vastgesteld door de raad. Voor de uitvoering hiervan zijn in de begroting voldoende financiële middelen beschikbaar. In 2023 actualiseren we het beheerplan.
Beheerdoelen
Alle planmatige onderhoudswerkzaamheden aan de gemeentelijke gebouwen doen we op basis van het “Beheerplan onderhoud gebouwen en bouwwerken”. In het beheerplan staan alle bestaande gemeentelijke gebouwen, maar ook bouwwerken zoals de stadsmuren van Veere. Per gebouw is bepaald wat het onderhoudsdoel is en op welk niveau we het gebouw onderhouden. Er zijn 6 niveaus van onderhoud: 6 is zeer slecht en 1 uitstekend.
Het basisdoel is niveau 3. Dit houdt in dat we alle gebouwen voor zo min mogelijk kosten in stand houden. Voor representatieve gebouwen (zoals het gemeentehuis) kiezen we voor niveau 2.
Bij dit gebouw vinden we het belangrijk(er) dat de continuïteit is gegarandeerd. Voor een aantal gebouwen kiezen we voor niveau 4. Hier gaat het om de gebouwen die we op termijn af willen stoten of die nu geen functie meer hebben.
Maatregelen
Bij het onderhoud van gebouwen maken we onderscheid tussen 4 soorten onderhoud:
1. Vervangingsonderhoud: een renovatie of het vervangen van het hele gebouw.
2. Groot onderhoud: bijvoorbeeld het vervangen van bouwdelen daken of kozijnen.
3. Regulier onderhoud: bijvoorbeeld schilderen of onderhoud aan verwarmingssystemen.
4. Klein onderhoud: bijvoorbeeld het vervangen van lampen en het verhelpen van klachten.
Ontwikkelingen
In december 2016 stelde de raad het Uitvoeringsprogramma Accommodaties 2025 vast. Het ziet er wel naar uit dat we de komende jaren gebouwen met een maatschappelijke functie gaan vernieuwen of renoveren. We proberen bij het uitvoeren van onderhoud hier zo veel mogelijk op te anticiperen.
Veranderingen in de gebouwenportefeuille.
Als aangepast accommodatiebeleid resulteert in minder gebouwen of minder onderhoud, investeren we de besparing opnieuw in maatschappelijk vastgoed.
In het Duurzaamheidsplan 2016 staat dat alle gemeentelijke gebouwen in 2030 minimaal energieneutraal moeten zijn. We proberen de werkzaamheden hiervoor zoveel mogelijk te combineren met geplande renovaties en onderhoud. Besparingen benutten we om nieuwe investeringen voor energiebesparing te dekken (revolving fund). In de paragraaf duurzaamheid van deze begroting staan de concrete maatregelen die we willen nemen in 2020 om deze doelen te realiseren.
|
Gebouwenbeheer |
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
Exploitatiebedragen |
Benodigd |
525.000 | 1.670.000 | 1.017.000 | 720.000 |
|
Dotatie aan voorziening in begroting opgenomen |
1.036.974 | 1.036.974 | 1.164.969 | 1.164.969 | |
|
Saldo |
511.974 | -633.026 | 147.969 | 444.969 |
Tabel : Gebouwenbeheerplan
Riolering (opgenomen in programma 7, Volksgezondheid en milieu)
Actualiteit van het beheerplan
Voor de planperiode 2020-2023 is het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) in december 2019 door de raad vastgesteld.
Beheerdoelen
Volgens de Wet milieubeheer hebben we een zorgplicht voor riolering. Het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) geeft aan hoe we hier vorm aan geven. De belangrijkste doelen zijn:
* vuil water in het oppervlaktewater zo veel mogelijk voorkomen;
* (grond)wateroverlast zo veel mogelijk voorkomen.
In het vGRP staat ook hoe we omgaan met de (grond)waterhuishouding. De technische uitwerking vindt plaats in operationele plannen. In het GRP anticiperen we op een aantal ontwikkelingen. De belangrijkste ontwikkeling is de klimaatontwikkeling: meer wateroverlast, maar ook meer perioden van droogte.
Maatregelen
Voor het onderhoud van alle elementen uit het vGRP kennen we een breed pakket aan onderhoudsmaatregelen. We zorgen voor vervanging of renovatie van riolen, gemalen, drainage, etc. als ze aan het einde zijn van hun levensduur. Daarnaast voeren we regulier onderhoud uit. Bijna altijd doen we dit via uitbesteding met meerjarige contracten. Hierbij kunt u denken aan het laten reinigen van riolen en gemalen, het legen van kolken, etc. Klein onderhoud (zoals het verhelpen van verstoppingen en storingen) besteden we gedeeltelijk uit, maar doen we ook voor een deel met onze eigen medewerkers.
Naast onderhoud doen we ook veel aanpassingen aan het rioolstelsel. We maken het robuuster, zodat de risico’s op vervuiling en wateroverlast niet groter worden.
Ontwikkelingen
Het veranderende klimaat vraagt om een openbare ruimte die flexibeler is en minder kwetsbaar voor extreme weersomstandigheden (te droog of te nat). We moeten inspringen op deze ontwikkelingen. In het vGRP is klimaatadaptatie een belangrijk onderwerp.
|
Riolering |
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
Investeringsbedragen |
Benodigd |
1.311.970 | 1.488.290 | 1.494.550 | 1.494.550 |
|
Opgenomen in begroting |
1.311.970 | 1.488.290 | 1.494.550 | 1.494.550 | |
|
Verschil |
0 | 0 | 0 | 0 |
Tabel: Gemeentelijke Rioleringsplan
Duingebiedvoorzieningen (opgenomen in programma 5, Sport, cultuur en recreatie)
Actualiteit van het beheerplan
In 2018 is het beheerplan tegelijk geactualiseerd met de nieuwe opdracht van de onderhoudswerkzaamheden aan de Stichting Strandexploitatie Veere. Dit was een cijfermatige actualisatie, de beheerdoelen zijn ongewijzigd. In 2018 stelde het college dit beheerplan vast met een looptijd van 4 jaar.
Beheerdoelen
Het beheerplan Strand en Duingebied voorzieningen geeft richting aan het beheer en onderhoud van de openbare voorzieningen op de stranden en in het duingebied. Het betreft de duinovergangen, wandelpaden, afrasteringen, loopplanken, afvalbakken, etc. In het plan staat welke kwaliteit de voorzieningen moeten hebben, welke kosten ermee zijn gemoeid en wie wat uitvoert (gemeente of SSV).
We hanteren in dit beheerplan ook de meetlat van CROW: van A+(zeer goed) tot D (slecht). Net als in de kernen kiezen we voor niveau B (voldoende) en op in het zicht lopende locaties voor A.
Maatregelen
De SSV doet het regulier en klein onderhoud aan de voorzieningen op basis van hun inbestedingsopdracht. De gemeente vervangt en renoveert de paden en trappen.
Ontwikkelingen
We gebruiken nog steeds tropische hardhout (FSC) omdat er nog geen goede alternatieven beschikbaar zijn. Bij de duintrap Schermershoofd die in 2021 is gerealiseerd hebben we in overleg met de aannemer aanpassingen gedaan aan het standaard ontwerp. Door deze aanpassingen verwachten we een langere levensduur van de trap. We blijven zoeken naar verbeteringen om de duurzaamheid van de duintrappen te verhogen.
|
Duingebied-voorzieningen |
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
Exploitatiebedragen |
Benodigd |
225.847 | 225.847 | 225.847 | 225.847 |
|
Opgenomen in begroting |
225.847 | 225.847 | 225.847 | 225.847 | |
|
Saldo |
0 | 0 | 0 | 0 |
Tabel: Beheerplan duinvoorzieningen
Stadshaven Veere (opgenomen in Programma 5, Sport, cultuur en recreatie)
Actualiteit van het beheerplan
Voor het onderhoud van de Stadshaven is een apart beheerplan. Dit plan is in 2015 vastgesteld. Het plan heeft een looptijd tot en met 2022. Een deel van het onderhoud is overgedragen aan de jachtclub Veere.
Beheerdoelen
We willen de historische haven bewaren en in stand houden.
Maatregelen
Alle jachthavenvoorzieningen zijn in erfpacht overgedragen aan de jachtclub. De gemeente zorgt voor de overige kades, keerwanden, etc.
Ontwikkelingen
In de periode 2018-2020 zijn de kademuren gerenoveerd. In 2021 voerden we een uitgebreide inspectie uit van de haven. Deze gebruiken we als basis voor het in 2022 op te stellen nieuwe beheerplan.
|
Stadshaven Veere |
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
Exploitatiebedragen |
Benodigd |
0 | 45.745 | 45.745 | 45.745 |
|
Opgenomen in begroting |
0 | 45.745 | 45.745 | 45.745 | |
|
Saldo |
0 | 0 | 0 | 0 |
Tabel: Beheerplan stadshaven Veere