Paragraaf bedrijfsvoering

Wat willen we bereiken?

D.9.01 We borgen de continuïteit en kwaliteit van onze interne en externe dienstverlening.

Hiervoor is een goede bedrijfsvoering en inzet van mensen, geld, ICT en materiaal noodzakelijk.

Wat gaan we hiervoor doen?

Prioriteiten

Omschrijving prioriteit Eenmalig/ Structureel Nieuw/ Bestaand 2022 Lasten 2022 Baten 2023 Lasten 2023 Baten 2024 Lasten 2024 Baten 2025 Lasten 2025 Baten
Interne controle rechtmatigheidsverklaring (0,5 fte) S Nieuw 22.000 22.000 22.000 22.000
Interne controle tbv verbijzondere controle - Inhuur E Nieuw 37.000 37.000
Exchange licentie systematiek S Nieuw 10.000 10.000 10.000 10.000
Verlenging office licenties S Nieuw 27.000 27.000 27.000 27.000
Zoomlicentie S Nieuw 23.000 23.000 23.000 23.000
Verzwaring serverpark S Nieuw 24.000 24.000 24.000 24.000
Verzwaring lijnverbindingen gemnet en internet S Nieuw 20.000 20.000 20.000 20.000
PC vervanging ambtelijke organisatie S Nieuw 20.000 20.000 20.000 20.000
Uitbouw informatiebeveiliging S Nieuw 90.000 90.000 90.000
Ict uitwijkvoorziening S Nieuw 45.000 45.000 45.000

Investeringen

Omschrijving investering Nieuw/ bestaand Investerings jaar Investerings bedrag Afschr. termijn in jaren Totale lasten Totale baten
2x Ford transit connect Bestaand 2022 63.360 7 8.780
2x Renault Zoe Bestaand 2022 56.287 7 7.800
4x Ford transit custom Bestaand 2022 169.828 7 23.533
4x Opel Vivaro Bestaand 2022 121.972 7 16.902
Toyota Hillux 4x4 Bestaand 2022 32.188 7 4.460
Walker maaimachine Bestaand 2022 23.334 5 4.433
Aanschaf waterwagen Serooskerke Bestaand 2022 285.000 7 43.564
Vervanging meubilair en inrichting dorpshuizen en mfa's Bestaand 2022 49.465 20 2.968
Bus chassis kiepend Bestaand 2023 41.715 7 6.376
Bus chassis kiepend veegvuil (2x) Bestaand 2023 104.446 7 15.965
Tractor New Holland Bestaand 2023 62.896 10 6.919
Vervangen schoonmaakrobot zwembad Bestaand 2023 9.200 4 2.392
Vervanging meubilair en inrichting dorpshuizen en mfa's Bestaand 2023 44.770 20 2.686
Toegankelijkheid gemeentelijke gebouwen voor mindervaliden Bestaand 2023 100.000 25 5.000
Vervanging meubilair en inrichting dorpshuizen en mfa's Bestaand 2024 18.973 20 1.138
Vervanging machines accommodatiebeheer conform machineplan Bestaand 2024 31.500 10 3.465
Vervanging aanhangwagen accommodatiebeheer Bestaand 2024 5.226 10 575
Vervanging aanhangwagen conform materieelplan Bestaand 2024 5.226 10 575
Vervanging vrachtwagen conform materieelplan Bestaand 2024 171.811 7 26.263
Vervanging personenauto conform materieelplan Bestaand 2024 22.540 7 3.445
Vervangen en verduurzamen verlichting gymzaal Schuttershof Domburg en Ons huis Meliskerke Nieuw 2022 35.000 25 1.750
Materieelplan: greenclipper E-maaier Nieuw 2023 33.405 10 3.675
Rior junijet Nieuw 2025 19.504 10 2.145
Materieelplan; 3x Ford transit Custom Nieuw 2025 135.447 7 20.704
Renault Zoe (electrisch) Nieuw 2025 28.299 7 3.921
New Holland TC 40 Nieuw 2025 51.143 10 5.626
Votex klepelmaaier Nieuw 2022 22.570 10 2.483
Veegmachine Nieuw 2024 192.350 5 40.394
Schoonmaakrobot zwembad Nieuw 2025 9.200 5 1.932
schoonmaak machines dorpshuizen en gymzalen Nieuw 2022 25.000 10 2.750
Vervanging tractor (New Holland TL90) plus investering in voorhef en klepelmaaijer Nieuw 2022 90.070 10 9.908
Vervanging tractor en herderarm conform materieelplan Bestaand 2024 111.652 10 12.282
Vervanging electrische scooters conform materiaalplan Bestaand 2024 6.201 7 948