9.029 We maken het mogelijk dat we tijdig aan de nieuwe regelgeving voldoen inzake de financiële rechtmatigheidsverklaring die we als college moeten kunnen afleggen.

Omschrijving (toelichting)

Hiertoe nemen we de volgende maatregelen:

• We richten de organisatie en processen waar nodig hierop verder in.
• We voeren de interne en verbijzonderde interne controles uit, afgestemd op de door de raad vastgestelde verantwoordingsgrens en het normenkader voor de financiële rechtmatigheid alsmede op het door ons college vastgestelde (verbijzonderde) interne controleplan inclusief toetsingskader.

Kwaliteit (indicator)

Tijd (indicator)

Geld (indicator)

Kwaliteit (toelichting)

2021

In 1e kwartaal 2022 rondden wij de interne controles over 4e kwartaal 2021 af. Wij startten de verbijzonderde interne controle (VIC) op. In april 2022 rapporteerden wij over de bevindingen in 2021. 

2022

In 1e kwartaal 2022 stelde de gemeenteraad de verantwoordingsgrens en het normenkader voor de financiële rechtmatigheid 2022 vast.  Het college stelde het (verbijzonderde) interne controle plan 2022 vast inclusief toetsingskader. Wij voerden de interne controles conform planning uit.  Begin 2023 rapporteren wij over onze bevindingen aan het college.