De salariskosten voor de gemeente, exclusief taakveld overhead, zijn lager dan begroot. Dit komt doordat diverse vacatures niet ingevuld zijn die vervolgens met ingeleend personeel zijn gevuld. Je ziet hierdoor een verplaatsing van salariskosten naar de categorie ingeleend personeel. De daling van € 13,1 naar € 12,3 miljoen zorgt voor een flinke stijging in het percentage overhead. Ten opzichte van de primitief begrote lasten van het taakveld overhead zou dit ook al een stijging van 6% betekenen (in totaal 93%).
De lasten voor ingeleend personeel op het taakveld overhead zijn in werkelijkheid verdubbeld ten opzichte van de primitieve raming. Dit komt deels door het niet in kunnen vullen van vacatures waardoor salariskosten zijn vrijgemaakt voor de inhuur van personeel. Bij de salariskosten op het taakveld is te zien dat de werkelijkheid lager uitvalt dan de primitief geraamde lasten, dit nog ondanks een hogere cao stijging dan geraamd. Daarnaast zijn er eenmalige budgetten die primitief op andere taakvelden waren geraamd vrijgemaakt voor de inhuur van personeel.
| Bedragen x € 1.000 | Begroting | Begroting na wijziging | Realisatie | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||
| Salarissen | 5.613 | 5.653 | 5.597 | 56 |
| Belastingen | 24 | 25 | 25 | 0 |
| Duurzame goederen | 44 | 44 | 45 | -1 |
| Sociale uitkeringen in natura | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingeleend personeel | 654 | 1.201 | 1.152 | 50 |
| Overige goederen en diensten | 4.612 | 4.702 | 4.476 | 226 |
| Inkomensoverdrachten - gemeenten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen | 46 | 46 | 40 | 6 |
| Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen | 23 | 46 | 46 | 0 |
| Mutatie voorzieningen | 225 | 191 | 191 | 0 |
| Afschrijvingen | 213 | 217 | 217 | 0 |
| Toegerekende rente | 22 | 0 | 1 | -1 |
| Overige verrekeningen | -1 | -1 | -1 | 0 |
| Totaal lasten | 11.475 | 12.125 | 11.790 | 335 |
| Baten | ||||
| Duurzame goederen | 0 | 17 | 16 | 0 |
| Uitgeleend personeel | 2 | 7 | 0 | 7 |
| Huren | 38 | 39 | 42 | -3 |
| Leges en andere rechten | 75 | 74 | 95 | -20 |
| Overige goederen en diensten | 27 | 27 | 44 | -17 |
| Inkomensoverdrachten - Rijk | 19 | 13 | 4 | 10 |
| Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen | 0 | 111 | 124 | -12 |
| Mutatie voorzieningen | 3 | 3 | 3 | 0 |
| Totaal baten | 163 | 291 | 328 | -36 |
| Totaal overhead | 11.311 | 11.833 | 11.462 | 371 |
| Toerekenen aan grondexploitaties en investeringen | 207 | 199 | 249 | -50 |
| Totaal overhead na toerekeningen | 11.104 | 11.635 | 11.214 | 421 |
| Salariskosten exclusief taakveld 0.4 overhead | 13.113 | 12.297 | 12.280 | |
| % overhead (totaal overhead/salariskosten excl. taakveld overhead) | 86% | 96% | 93% | |