0. Bestuur en ondersteuning

Dit programma gaat over rollen, verantwoordelijkheden en ontwikkelingen voor bestuur en organisatie. De portefeuillehouder van dit programma is wethouder van Houten en voor het onderdeel bestuurlijke integriteit de burgemeester.

Dienstverlening
Eén van de speerpunten in het hoofdlijnenprogramma 2022-2026 “Veere breed verbinden” is een betere dienstverlening. De dienstverlening moet beter. Ook het recente rapport van de rekenkamercommissie “Dienen en deugen” heeft (meer beleidsmatig) aanbevelingen voor een betere dienstverlening.

Verbinden en samen doen
In het hoofdlijnenprogramma gaven wij aan de verbinding te willen zoeken en in samenspraak en overleg met inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen tot goede resultaten te willen komen bij de opgaven die er liggen. Daarnaast willen we, met als doel de dienstverlening te verbeteren, investeren in een betere communicatie. In dit programma benoemen we een aantal maatregelen voor dit alles.

Organisatie
Met als doel een betere dienstverlening is één van onze speerpunten ook het versterken van de ambtelijke organisatie. Verder is het voor onze positie op de arbeidsmarkt belangrijk dat we een goede werkgever zijn en dat ook naar buiten toe uitstralen. Voor de concrete maatregelen die dit alles vraagt, verwijzen wij naar de paragraaf Bedrijfsvoering.

Integriteit
Bij het zijn van een betrouwbare overheid hoort aandacht voor zowel bestuurlijke als ambtelijke integriteit. De afgelopen jaren is hiervoor verder beleid ontwikkeld, hebben we een integriteitscoördinator aangesteld en hebben we zowel bestuurlijk als ambtelijk bewustwordingssessies gehouden. Dit alles zetten we de komende periode door.

Financiën
In het hoofdlijnenprogramma geven we ook aan in te zetten op het voeren van een gezond financieel beleid. De uitwerking daarvan treft u aan in het financiële gedeelte van de programmabegroting.

Verbonden partijen
We verliezen de verbonden partijen (gemeenschappelijke regelingen) niet uit het oog en willen daar grip op houden. De gemeente Veere heeft verbonden partijen die voor de gemeente taken uitvoert of waarmee de gemeente samenwerkt. Een verbonden partij is een derde rechtspersoon, waarbij de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft. Verbonden partijen stellen hoge eisen aan sturing en controle van de raad. Door het op afstand plaatsen van activiteiten en diensten zijn duidelijke kaders en heldere afspraken aan de voorkant nodig en goede beheersingsmaatregelen om de processen te kunnen uitvoeren. De werkgroep verbonden partijen heeft voorstellen gedaan om het proces te uniformeren. Voor alle GR-en gaan we ermee aan de slag. In dit programma benoemen we hier een aantal maatregelen voor.

Nr	Indicator	Eenheid	Bron	Jaar waarop cijfer betrekking heeft	Cijfer Veere	Cijfer Zeeland
1	Formatie	FTE per 1.000 inwoners	Eigen gegevens	2023	10,26	n.b.
2	Bezetting	FTE per 1.000 inwoners	Eigen gegevens	2023	9,92	n.b.
3	Apparaatskosten	Kosten per inwoner	Eigen begroting	2023	€ 1.025	n.b.
4a	Externe inhuur	Kosten als % van totale loonsom	Eigen begroting	2023	23%	n.b.
4b	Externe inhuur	Totale kosten inhuur externen	Eigen begroting	2023	€ 3.907.589	n.b.
5	Overhead	% van de totale lasten	Eigen begroting	2023	14%	n.b.

Taakveld	Resultaat	V/N
Bestuur Het taakveld bestuur heeft een overschot van € 222.900. Het overschot komt enerzijds door een vrijval uit de wachtgeldvoorziening (€ 93.000) en anderzijds door een lagere storting in de pensioenvoorziening dan begroot (€ 105.000). De vrijval uit de wachtgeldvoorziening komt onder andere door een lagere aanspraak van een oud burgemeester i.v.m. een tijdelijke aanstelling elders.	204	V
Burgerzaken Op het taakveld burgerzaken is sprake van een tekort van € 81.500. Dit komt met name door de administratieve toerekening van loonkosten ten behoeve van de tarief gerelateerde producten waar we leges voor heffen. De loonkosten die in dit taakveld extra verantwoord zijn hebben we op andere taakvelden minder verantwoord waardoor in totaal de administratieve wijziging in evenwicht is.	82	N
Parkeerbelasting Ten opzichte van de prognose bij de 2e bestuursrapportage is er een meeropbrengst van € 214.000. Dit komt door een beter najaar dan verwacht en daardoor meer parkeeracties en als gevolg daarvan een hoger aantal fiscale naheffingen dan geraamd.	214	V

Omschrijving prioriteit	Begroot	Realisatie	Toelichting
Eenmalig uitvoeringsbudget Verbeteren Dienstverlening	10.000	10.000	Budget uitgegeven.
Aanpassing informatiesystemen i.v.m. nieuwe landelijke wetgeving	75.000	0	Budget is bij de slotwijziging doorgeschoven t.b.v. de implementatie van de wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer.
Budget inhuur projectleider rapport dienstverlening	85.000	85.000	Budget uitgegeven.

Er waren geen investeringen in relatie tot dit programma.